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公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人,公司小規(guī)模和一般納稅人有什么區(qū)別:今日征拆法律知識更新

  • 發(fā)布時間:

    2025-01-21 11:42:00
  • 作者:

    圣運(yùn)律師
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公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人,公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人,法律主觀:個人公司注冊小規(guī)模還是一般規(guī)模根據(jù)公司投資大小決定。公司投資規(guī)模較大,年銷售收入即將超過500萬元,建議直接認(rèn)定公司為一般納稅人。法律規(guī)定,主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特

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一、公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人,公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人

法律主觀:

個人公司注冊小規(guī)模還是一般規(guī)模根據(jù)公司投資大小決定。公司投資規(guī)模較大,年銷售收入即將超過500萬元,建議直接認(rèn)定公司為一般納稅人。法律規(guī)定,主要從事生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)(特指加工、修理修配勞務(wù))的:年銷售額在100萬元以上的,可以認(rèn)定為一般納稅人。相對應(yīng)的,注冊小規(guī)模的則為小規(guī)模納稅人。

法律客觀:

《增值稅暫行條例實施細(xì)則第三十四條 有下列情形之一者,應(yīng)按銷售額依照 增值稅稅率 計算應(yīng)納稅額,不得抵扣進(jìn)項稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票: (一)一般納稅人會計核算不健全,或者不能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的; (二)除本細(xì)則第二十九條 規(guī)定外,納稅人銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn),未申請辦理一般納稅人認(rèn)定手續(xù)的。

二、公司小規(guī)模和一般納稅人有什么區(qū)別

法律分析:一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡稱年應(yīng)稅銷售額,包括一個公歷年度內(nèi)的全部應(yīng)稅銷售額)超過財政部規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和企業(yè)性單位。一般納稅人的特點是增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣銷項稅額。

法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例》 第一條 在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》 第十二條 小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》 第十三條 小規(guī)模納稅人以外的納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理登記。具體登記辦法由國務(wù)院稅務(wù)主管部門制定。

小規(guī)模納稅人會計核算健全,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理登記,不作為小規(guī)模納稅人,依照本條例有關(guān)規(guī)定計算應(yīng)納稅額。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》 第十一條 小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。應(yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額售額×征收率

小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定。

三、有限公司是小規(guī)模還是一般納稅人

法律分析:有限公司是根據(jù)公司的性質(zhì)所作的劃分,公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人是根據(jù)公司的注冊資金和經(jīng)營的行業(yè)來決定的。依照相關(guān)規(guī)定,按照政策規(guī)定,選擇按照小規(guī)模納稅人納稅的;或者年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的其他個人,納稅人不辦理一般納稅人登。除此之外,增值稅納稅人年應(yīng)稅銷售額超過財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。

法律依據(jù):《增值稅一般納稅人登記管理辦法》第四條:下列納稅人不辦理一般納稅人登記:

(一)按照政策規(guī)定,選擇按照小規(guī)模納稅人納稅的;

(二)年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的其他個人。

四、小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別和標(biāo)準(zhǔn)

法律分析:1、稅率不同:小規(guī)模的稅率基本是3%;一般納稅人的稅率是按照不同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的(13%、9%、6%不等)

2、小規(guī)模納稅人:年應(yīng)征增值稅銷售額500萬元;不能正確核算增值稅的三大對象(銷項、進(jìn)項和應(yīng)納稅額), 不能按規(guī)定報送有關(guān)稅務(wù)資料。

3、一般納稅人:年應(yīng)征增值稅銷售額>500萬元;能進(jìn)行健全的會計核算 能按規(guī)定報送有關(guān)稅務(wù)資料。

法律依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》

第二十二條 企業(yè)的應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率,減除依照本法關(guān)于稅收優(yōu)惠的規(guī)定減免和抵免的稅額后的余額,為應(yīng)納稅額。

第二十三條 企業(yè)取得的下列所得已在境外繳納的所得稅稅額,可以從其當(dāng)期應(yīng)納稅額中抵免,抵免限額為該項所得依照本法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額;超過抵免限額的部分,可以在以后五個年度內(nèi),用每年度抵免限額抵免當(dāng)年應(yīng)抵稅額后的余額進(jìn)行抵補(bǔ):

(一)居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得;

(二)非居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,取得發(fā)生在中國境外但與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的應(yīng)稅所得。

第二十四條 居民企業(yè)從其直接或者間接控制的外國企業(yè)分得的來源于中國境外的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額,在本法第二十三條規(guī)定的抵免限額內(nèi)抵免。

第二十五條 國家對重點扶持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和項目,給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

第二十六條 企業(yè)的下列收入為免稅收入:

(一)國債利息收入;

(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益;

(三)在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益;

(四)符合條件的非營利組織的收入。

第二十七條 企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:

(一)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得;

(二)從事國家重點扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得;

(三)從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目的所得;

(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得;

(五)本法第三條第三款規(guī)定的所得。

第二十八條 符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。

國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

五、小規(guī)模納稅人和一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)

法律分析:認(rèn)定小規(guī)模納稅人、一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)可以從定性和定量兩個方面。1、定量標(biāo)準(zhǔn)——經(jīng)營規(guī)模(1)從事生產(chǎn)貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),或以其為主兼營貨物批發(fā)或零售的納稅人(適用50%的標(biāo)準(zhǔn))年應(yīng)稅銷售額50萬元,為一般納稅人法律依據(jù):《增值稅暫行條例實施細(xì)則》 第二十九條 年應(yīng)稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的其他個人按小規(guī)模納稅人納稅;非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè)可選擇按小規(guī)模納稅人納稅。

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投稿:陶冬

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